| Číslo faktúry : | FA40_2019_1051908183 |
| Popis plnenia : | Elektrina - vyúčtovanie za obdobie od 01.03.2019 do 31.03.2019 |
| Suma v EUR : | 213,88 |
| s DPH ? : | áno |
| Dátum doručenia | 12.04.2019 |
| Dátum zverejnenia | 22.04.2019 |
| ------------------------------------------------------------------- | |
| Úplný názov dodávateľa : | MAGNA ENERGIA. a.s. |
| IČO Dodávateľa : | 35743565 |
| Adresa | Nitrianska 7555/18 |
| PSČ | 92101 |
| Mesto | Piešťany |
| ------------------------------------------------------------------- | |
| súvisí s zmluvou | Zmluva o dodávke elektriny 22.03.2012 MAGNA E.A. s.r.o. |